Procesamiento de Peticiones

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Visión general

Un proceso en segundo plano es una acción del sistema solicitada por el usuario, quien debe proporcionar valores de parámetros auxiliares para ejecutar dicha acción.

La ventana Procesamiento de Peticiones permite al usuario revisar y añadir procesos en segundo plano, que pueden programarse o desprogramarse según sea necesario.

Ventana Procesamiento de Peticiones

La información a completar para programar un proceso en segundo plano es:

1. Seleccione la Organización para la cual se va a programar el proceso en segundo plano.

2. Seleccione un Proceso o un Grupo de Procesos de la lista correspondiente. Para programar un Grupo de Procesos, marque el indicador Grupo; esto habilitará el campo Grupo de Procesos.

   Info

   Un Grupo de Procesos se programa de la misma manera que un proceso individual. Sin embargo, no puede programar un Grupo de Procesos y un proceso individual al mismo tiempo.

   Consulte la sección Ventana Grupo de Procesos para más detalles.

3. Seleccione el Programado. Las opciones de Programado se describen a continuación:

   Ejecutar inmediatamenteEjecutar más tarde Programar

   • Ejecuta el proceso inmediatamente.
   • No se requieren parámetros de configuración adicionales.

   • Ejecuta el proceso una vez en un momento futuro especificado.
   • Campos de la sección Programación:
     • Fecha inicio y Comienzo: definen cuándo ocurrirá la primera ejecución.

   • Ejecuta el proceso de forma recurrente.
   • Campos de la sección Programación:
     • Fecha inicio y Comienzo: definen cuándo ocurrirá la primera ejecución.
     • Frecuencia: seleccione con qué frecuencia debe ejecutarse el proceso. Las opciones incluyen cada n segundos, cada n minutos, cada hora, diariamente, semanalmente, mensualmente o introduciendo una Expresión Cron personalizada. En función de la frecuencia seleccionada, pueden aparecer campos adicionales para una programación más precisa.
     • Número de Repeticiones: establezca cuántas veces debe repetirse el proceso después de la ejecución inicial. Por ejemplo, introducir 3 dará como resultado un total de 4 ejecuciones.
     • Finaliza: especifique cuándo debe dejar de ejecutarse el proceso. Puede establecer una Fecha finalización y una Hora de finalización para determinar el fin de la programación.

   Info

   • Los procesos definidos como Ejecutar inmediatamente y Ejecutar más tarde son ejecuciones únicas y pueden estar Programados o Reprogramados.
   • Los procesos definidos como Programar son ejecuciones recurrentes y pueden estar Programados o Desprogramados.

4. Seleccione la casilla Seguridad basada en el Rol para asegurar que solo el usuario que programa un proceso pueda monitorizarlo en la ventana del monitor de procesos; de lo contrario, cualquier usuario que comparta el mismo rol que el que programó el proceso podrá monitorizarlo.

   Tip

   En ambos casos, es necesario que el rol tenga acceso al proceso en la pestaña Acceso a Proceso de la ventana Rol.

Monitor de Procesos

El monitor de procesos es una pestaña de solo lectura que permite revisar el estado de los procesos ejecutados por la petición actual.
La información mostrada es la misma que en el Monitor de Procesos.

Procesos en Grupo

En caso de que el proceso ejecutado por el procesamiento de peticiones sea un grupo de procesos, aquí encontrará la información sobre las ejecuciones de los procesos del grupo para cada ejecución del grupo de procesos.

Procesos clave en segundo plano

Existen algunos procesos en segundo plano que se configuran por defecto en la ventana de procesamiento de peticiones:

Info

Todos estos procesos pueden programarse si se inicia sesión como Administrador del sistema.

• Servidor contable

  Este proceso busca y contabiliza automáticamente transacciones en estado Completada configuradas como Contabilizado = No.

  Este proceso permite que documentos como facturas de compra, facturas de venta o asientos del libro mayor se contabilicen automáticamente sin ninguna acción del usuario, salvo programar este proceso.

• Alerta

  Este proceso comprueba si la consulta SQL definida en cada regla de alerta activa devuelve algún registro para crear la instancia de alerta correspondiente.

  Este proceso también elimina las instancias de alertas fijas para asegurar que no se muestren más.

• Monitor de pagos

  Este proceso comprueba el estado de pago de la factura y actualiza la sección Monitor de pagos de la factura.

Además, existen otros procesos en segundo plano que también pueden programarse y, por lo tanto, monitorizarse:

• Ejecutar pagos pendientes

  Este proceso comprueba y ejecuta cobros y pagos vinculados a un método de pago que tenga un Proceso de Ejecución de Pago Automático, que no estén configurados como En espera y que no requieran ninguna entrada para ejecutarse.

• Cálculo de costes

  Este proceso calcula el coste de las transacciones de material.

  El Proceso en segundo plano de cálculo de costes es el proceso encargado de buscar transacciones de mercancías cuyo coste aún no se ha calculado. Estas incluyen:

  • Recepciones de mercancía
  • Salidas de mercancía
  • Inventario físico
  • Movimientos de mercancía
  • Consumos internos
  • Producciones

  Este proceso considera únicamente transacciones cuya propiedad Costing Status sea:

  • No calculado
  • Pendiente.

  El proceso en segundo plano de cálculo de costes llama al proceso Servidor de cálculo de costes, que calcula el coste de cada transacción y tiene en cuenta lo configurado en la Regla de cálculo de costes definida para los productos; por lo tanto, o bien se tiene en cuenta la dimensión Almacén al calcular los costes, o bien se calcula el coste medio o estándar para los productos.

  Las transacciones se calculan secuencialmente ordenadas por la fecha de Proceso de Transacción, que es la fecha y hora en la que se procesó el documento que originó la transacción.

  Algunos algoritmos de cálculo de costes como FIFO implementan el estado de cálculo de costes Pendiente como una forma de retrasar el cálculo de costes de una o varias transacciones hasta la siguiente ejecución. De este modo, el proceso de cálculo de costes no se detiene para el resto de transacciones con estado No calculado o Pendiente, para las cuales sí es posible calcular el coste.

  Warning

  • El proceso en segundo plano de cálculo de costes debe configurarse para cada entidad legal definida en el cliente, ya que este proceso se ejecuta a nivel de entidad legal (Organización).

  • Es importante remarcar que si el proceso se programa a nivel de organización (*), se ejecutará para todas las entidades legales definidas en el Cliente; por lo tanto, no sería necesario configurar el proceso más de una vez.

  Failure

  Si el Servidor de cálculo de costes muestra un error, el proceso en segundo plano se detiene y no es posible calcular el coste de ninguna transacción nueva hasta que se corrija el error. El mensaje de error puede consultarse en la ventana Monitor de Procesos.

  Info

  Aunque el proceso en segundo plano de cálculo de costes pueda haber fallado, el monitor de procesos podría mostrar un Éxito. Consulte el campo Histórico del Proceso para obtener el mensaje real del resultado.

• Corrección de precio

  El proceso en segundo plano de corrección de precio busca recepciones de mercancía que, o bien tengan un pedido de compra relacionado que haya sido reactivado y contabilizado después de completar las recepciones de mercancía, o bien tengan una factura de compra relacionada.

  Después, este proceso comprueba y compara si:

  • El precio del pedido de compra ha cambiado antes de que se contabilizara la factura
  • El precio de la factura de compra no es el mismo que el precio del pedido de compra.

  Si el precio de compra ha cambiado, se crea un ajuste de costes de Corrección de precio para los productos incluidos en la(s) recepción(es) de mercancía.

  Info

  Existe un proceso de menú denominado Procesar ajuste de diferencia de precio que ajusta manualmente todas las recepciones de mercancía ya facturadas, si fuese necesario.

  Puede ver los cambios en la ventana Ajuste de Costes.

• Conciliar líneas de factura y albarán con pedido de venta

  Info

  Este proceso está disponible a partir de Etendo 25.4.

  Este proceso actualiza las tablas de conciliación de ventas (Facturas de venta conciliadas y Pedidos de venta conciliados) para documentos de venta existentes.

  El proceso busca facturas de venta y salidas de mercancía de ventas completadas, cerradas, anuladas o revertidas dentro de un periodo configurable (definido por la preferencia MatchedSalesDaysBack), y crea o actualiza registros de conciliación entre:

  • Pedidos de venta y salidas de mercancía
  • Pedidos de venta y facturas de venta
  • Salidas de mercancía y facturas de venta

  Esta información de conciliación se utiliza para la trazabilidad y los cálculos del estado de la factura. El proceso no contabiliza ningún asiento contable.

  Info

  Este ejemplo muestra que el proceso debe ejecutarse. A partir de Etendo 25.4, esta información de conciliación se completa automáticamente al completar salidas de mercancía. Sin embargo, si las tablas conciliadas muestran cero registros, es necesario ejecutar este proceso para recalcular y completar los datos.

  

  Info

  La preferencia MatchedSalesDaysBack se establece por defecto en 90 días. Para aumentar este periodo, puede crearse un nuevo registro para esta preferencia y el proceso puede volver a ejecutarse.

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Este trabajo es una obra derivada de Configuración General de Wiki de Openbravo, utilizada bajo CC BY-SA 2.5 ES. Esta obra está licenciada bajo CC BY-SA 2.5 por Etendo.