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Verifactu

Paquete Java: com.etendoerp.verifactu

Paquete Java: com.etendoerp.verifactu.template

Introducción

Las funcionalidades de Verifactu en Etendo proporcionan una solución integral para el cumplimiento de los nuevos requisitos establecidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española en materia de facturación. Su objetivo es garantizar la transparencia, prevenir el fraude fiscal y asegurar la integridad y trazabilidad de las facturas emitidas por empresas y profesionales.

Veri*Factu forma parte del marco legal derivado del Real Decreto 1007/2023 y la Ley Antifraude (Ley 11/2021), que establecen la obligatoriedad de utilizar sistemas informáticos de facturación que cumplan con criterios técnicos específicos. Permite el envío automático y en tiempo real de los registros de facturación a la Agencia Tributaria.

Este módulo permite a Etendo automatizar procesos clave como la generación, el registro estructurado y el envío electrónico de facturas, cumpliendo con los estándares de Verifactu. El sistema garantiza la inalterabilidad de los datos, la inclusión de códigos QR y la generación de eventos asociados, aportando total trazabilidad a cada operación registrada.

Warning

Al utilizar este módulo, se restringirán las siguientes funcionalidades:

  • Reactivación de facturas.
  • Anulación de facturas.
  • Eliminación de facturas, pedidos o albaranes (incluso en estado borrador).
  • Modificación del Rango de un impuesto ya creado.
  • Configuración simultánea para un mismo emisor de:
    • Verifactu + SII.
    • Verifactu + TBAI.
    • La combinación SII + TBAI sí está permitida.
  • Eliminación de registros de facturación Verifactu y de su respuesta asociada (deben conservarse copias de seguridad de los registros y de las llamadas/respuestas XML durante el plazo legal correspondiente).

Descripción del módulo

El módulo permite:

  • Generar automáticamente los archivos XML de registro de facturación al emitir una factura, conforme a la estructura exigida por la AEAT.
  • Enviar estos archivos en tiempo real a la Agencia Tributaria.
  • Recibir las respuestas electrónicas de la AEAT con el resultado del procesamiento.
  • Incluir en las facturas los códigos QR y la marca Verifactu exigidos por la normativa.
  • Consultar un historial detallado de todos los registros enviados, incluyendo sus estados de validación por parte de la AEAT.

La implementación cubre:

  1. Cumplimiento técnico de los requisitos de Verifactu.
  2. Automatización del envío de registros desde Etendo a la AEAT.
  3. Integración con la generación de facturas en Etendo.
  4. Trazabilidad y control del proceso de facturación, con registro de errores, rechazos y confirmaciones.
  5. Generación de códigos QR compatibles con el visor de la AEAT.

Contenido del módulo

Ventanas nuevas

  • Configuración Verifactu: permite configurar emisores, seleccionar el impuesto aplicable (IVA, IPSI o IGIC) y monitorear incidencias en los envíos.

  • Monitor Verifactu: permite consultar el estado de las facturas enviadas, así como identificar aquellas que han quedado inválidas por no superar validaciones previas.

  • Consulta Facturas Verifactu: permite obtener un informe de las facturas enviadas a Verifactu, consultando la información directamente desde la Agencia Tributaria.

Nuevos campos

Se añaden campos y pestañas específicas de Verifactu en las ventanas Factura (Cliente), Rango de Impuesto, Tipo de Documento, Pedido de Venta.

Configuration

Info

It is recommended that the following configurations be carried out by a user with the administrator role, as they require technical adjustments.

Verifactu Configuration

Application > Financial Management > Verifactu > Verifactu Configuration

In the Verifactu Configuration window, you define who will act as the invoice issuer and with which tax the invoices will be generated. In this case, each legal organization that is created will be responsible for issuing, so it is necessary to configure these fields so that the system can issue invoices with the correct tax data and the corresponding tax treatment.

  • Organization: issuing legal entity.
  • Applicable Tax: VAT, IPSI or IGIC.
  • Default QR: if selected, a predefined implementation will be used. Otherwise, the report must be customized following this specification.

In addition, there is a Monitoring section where the System Start and System Stop fields indicate, respectively, when the environment began to be operational and when it stopped being so. This information is useful to accurately identify the periods in which Verifactu was available and those in which it was not.

On the other hand, the Incident Detail field will be completed when a submission presents an incident caused by factors external to the content of the invoice, such as lack of internet connection, server errors, timeouts, or other infrastructure or communication issues.

Digital Certificate

Application > General Setup > Organization > Organization

Info

For more information on how to obtain a digital certificate from the FNMT, you can follow this guide

In order to issue electronic invoices through the Verifactu system, it is essential to have a digital certificate. This certificate ensures the authenticity of the issuer’s identity and guarantees that the transmitted data has not been altered during submission. Follow the steps below to correctly configure your Digital Certificate:

  1. Access the Organization window

  2. Select the Legal Organization: Choose the legal organization that will be responsible for issuing electronic invoices.

  3. Click the Add Digital Certificate button.

  4. Upload the Certificate: In the process, you will be able to upload your digital certificate by entering the corresponding password.

  5. Save the configuration: By pressing the Done button, the system will save the digital certificate information in the Digital Certificate tab.

    Once these steps are completed, the digital certificate will be correctly configured and ready to be used for issuing electronic invoices.

Tax Range

Application > Financial Management > Accounting > Setup > Tax Range

In the Tax Range window, the required information must be completed for each tax used when issuing invoices. This data is necessary to correctly classify taxes according to the applicable regime and the type of transaction.

It is recommended to consult your tax advisor to determine the applicable regime, as it may vary depending on the activity carried out.

  • For VAT as applicable tax: Special VAT Regime

    VALUES DESCRIPTION OF THE REGIME KEY FOR BREAKDOWNS WHERE THE APPLICABLE TAX IS VAT
    01 General regime operation.
    02 Export.
    03 Transactions to which the special regime for second-hand goods, works of art, antiques and collectors’ items applies.
    04 Special regime for investment gold.
    05 Special regime for travel agencies.
    06 Special regime for group of entities in VAT (Advanced Level)
    07 Special regime for cash accounting criterion.
    08 Transactions subject to IPSI / IGIC (Tax on Production, Services and Importation / Canary Islands General Indirect Tax).
    09 Invoicing of services provided by travel agencies acting as intermediaries in the name and on behalf of others
    (D.A.4ª RD1619/2012)
    10 Collections on behalf of third parties of professional fees or rights derived from industrial property, authorship or others on behalf of their members, associates or registered professionals carried out by companies, associations, professional bodies or other entities performing these collection functions.
    11 Lease transactions for business premises.
    14 Invoice with VAT pending accrual in work certifications whose recipient is a Public Administration.
    15 Invoice with VAT pending accrual in successive tract operations.
    17 Transaction covered by one of the regimes provided for in Chapter XI of Title IX (OSS and IOSS)
    18 Surcharge of equivalence.
    19 Transactions of activities included in the Special Regime for Agriculture, Livestock and Fishing (REAGYP)
    20 Simplified regime

  • For IGIC as applicable tax: Special IGIC Regime

    VALUES DESCRIPTION OF THE REGIME KEY FOR BREAKDOWNS WHERE THE APPLICABLE TAX IS IGIC
    01 General regime operation.
    02 Export.
    03 Transactions to which the special regime for second-hand goods, works of art, antiques and collectors’ items applies.
    04 Special regime for investment gold.
    05 Special regime for travel agencies.
    06 Special regime for group of entities in IGIC (Advanced Level)
    07 Special regime for cash accounting criterion.
    08 Transactions subject to IPSI / VAT (Tax on Production, Services and Importation / Value Added Tax).
    09 Invoicing of services provided by travel agencies acting as intermediaries in the name and on behalf of others
    (D.A.4ª RD1619/2012)
    10 Collections on behalf of third parties of professional fees or rights derived from industrial property, authorship or others on behalf of their members, associates or registered professionals carried out by companies, associations, professional bodies or other entities performing these collection functions.
    11 Lease transactions for business premises.
    14 Invoice with IGIC pending accrual in work certifications whose recipient is a Public Administration.
    15 Invoice with IGIC pending accrual in successive tract operations.
    17 Special regime for retail trader
    18 Special regime for small entrepreneur or professional
    19 Exempt domestic transactions by application of article 25 Law 19/1994

  • For IPSI as applicable tax: Special IPSI Regime

    VALUES DESCRIPTION OF THE REGIME KEY FOR BREAKDOWNS WHERE THE APPLICABLE TAX IS IPSI
    01 General regime operation.
    08 Transactions subject to IGIC / VAT (Canary Islands General Indirect Tax / Value Added Tax).
    11 Lease transactions for business premises.
    18 Transactions included in article 73.4 and 73.5 of the IPSI tax ordinance (Ceuta only).
    19 Exempt domestic transactions.
    20 Objective estimation regime.

  • If no tax applies: Non-Subject Cause

  • If exempt: Exemption Cause

    VALUES DESCRIPTION
    E1 Exempt under article 20
    E2 Exempt under article 21
    E3 Exempt under article 22
    E4 Exempt under articles 23 and 24
    E5 Exempt under article 25
    E6 Exempt for others

Note

If equivalence surcharges are used, it is enough to complete the field in the main tax. For example, for the tax Deliveries VAT+RE 21+5.2%, which includes the sub-taxes Deliveries VAT+RE 21+5.2% (+21%) and Deliveries VAT+RE 21+5.2% (+5.2%), it is only necessary to fill in the field in the tax Deliveries VAT+RE 21+5.2% (+21%).

Configuration for Processes that Generate Invoices

Application > Financial Management > Accounting > Setup > Document Type

To send to Verifactu the invoices generated from other processes (for example, processes that create invoices directly in Completed status), you must configure the Document Type beforehand.

In the Document Type window, in the document that will be assigned to the invoice, the fields in the Verifactu section must be filled in.
The following fields are mandatory:

  • Invoice Type

  • Operation Description

The values entered in this configuration will be used to generate the invoicing record that will later be sent to Verifactu.

Settings for Corrective Invoices by Substitution or F3

With the new invoicing procedures introduced by the AEAT, it is no longer possible to reactivate or modify an invoice that has already been issued (completed and sent to Verifactu). To correct errors in a previously issued invoice, the concept of a Corrective Invoice is introduced, which is issued specifically to correct incidents or rectify data from a previous invoice. Therefore, using this functionality requires certain configuration settings to ensure that the recorded and submitted information is correct.

Accounting Settings

Issuing a substitute invoice requires adjusting accounting entries, since the only accounting data that must be preserved are those corresponding to the invoice created to replace the previous one.

To do this, an accounting template has been developed that:

  • Detects the related original invoice.
  • Copies its accounting entries.
  • Generates reverse entries (swapping Debit and Credit), canceling the original accounting impact.

Accounting Template Configuration

Application > Financial Management > Accounting > Setup > Accounting Templates

In the Accounting Templates window, create a record with the following values:

  • Entity: Current Client
  • Organization: Root Organization
  • Table: C_Invoice
  • Name: Verifactu Accounting Template
  • Java Class: com.etendoerp.verifactu.accounting.DocInvoiceVerifactu

Note

If the system already has an accounting template, you must apply the changes that were in your template to the Verifactu accounting template, since it is only possible to have a single template configured.

Accounting Schema Configuration

Application > Financial Management > Accounting > Setup > Accounting Schema

In the Accounting Schema window, in the Tables to Post tab, locate the Invoice table and link the created template in the Accounting Template field (the field may be hidden by application logic).

Zero Collection

When the original invoice has not been collected, but has a defined payment plan, upon completing the substitute invoice the system automatically generates a zero collection on the original invoice.

This collection is recorded on the original invoice using the accounting account associated with the business partner, in order to insert the necessary accounting concept and leave the original invoice without an active payment plan. In this way, the only active payment plan is linked to the new substitute invoice.

To configure this accounting concept, go to the window Application > Financial Management > Accounting > Setup > Accounting Concept, select the legal organization used and, in the Accounting tab, add a record with the accounting schema and finally complete the Credit account field with the account associated with the business partner used.

This account is the one shown in the window Application > Master Data > Business Partner, subtab Customer Accounting, in the Customer Receipts field of the accounting schema used.

Proceso de Envío a Verifactu

A continuación se detallan los pasos necesarios para que una factura se dé de alta en Verifactu.

Note

Es importante aclarar que únicamente se envían a Verifactu las facturas de venta, facturas emitidas desde la ventana Factura (Cliente).

Creación de Factura Manualmente

Para iniciar el proceso, cree una factura de venta utilizando una organización que esté incluida en el árbol de organizaciones de aquella que ha sido configurada en la ventana Aplicación > Gestión Financiera > Verifactu > Configuración Verifactu.

Debe completar los siguientes campos obligatorios en la Factura:

  • Tipo de Factura

    VALORES DESCRIPCIÓN
    F1 Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012)
    F2 Factura simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012
    F3 Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
    R1 Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
    R2 Factura Rectificativa (Art. 80.3)
    R3 Factura Rectificativa (Art. 80.4)
    R4 Factura Rectificativa (Resto)
    R5 Factura Rectificativa en facturas simplificadas

  • Descripción de la Operación: Fecha en la que se ha realizado la operación.

  • Fecha de la Operación: Descripción del objeto de la factura.

Note

Si para un Tipo de Documento se emiten siempre facturas del mismo tipo o con la misma descripción, este proceso puede agilizarse rellenando una única vez estos campos en la ventana Tipo de Documento, correspondiente al documento utilizado por la factura.

Así, cada vez que se cree una factura con este documento, se rellenarán automáticamente los campos Tipo de Factura y Descripción de la Operación.

Opcionalmente, puede completar:

  • Referencia Externa: Dato adicional de contenido libre con el objetivo de que se pueda asociar opcionalmente información interna del sistema informático de facturación al registro de facturación. Este dato puede ayudar a completar la identificación o calificación de la factura y/o su registro de facturación.
  • Factura Simplificada Art. 7.2 y 7.3: Indicar cuando se trate de una factura simplificada emitida al amparo de lo previsto en los artículos 7.2 o 7.3 del Real Decreto 1619/2012.
  • FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d: Indicar cuando se trate de una factura completa sin identificación del destinatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.d del Real Decreto 1619/2012.

Completar Factura de Venta

Al completar la factura:

  • Se genera un archivo adjunto con el Registro de Facturación (RF), que será utilizado para dar de Alta la factura en Verifactu.

  • Una vez generado el RF, un proceso automático (no requiere configuración previa y se activa automáticamente al instalar el módulo de Verifactu) se encargará de enviarlo a la Agencia Tributaria. Por defecto, este proceso se ejecuta cada 60 segundos.

  • El estado del envío puede consultarse en la solapa Verifactu de la factura o en la ventana Monitor Verifactu refrescando los datos.

Creación Automática de Facturas de Venta

Para aquellas facturas de venta en estado Completado que se generen desde procesos externos al flujo manual de facturación, el sistema ejecuta automáticamente un proceso interno —habilitado por defecto tras la instalación del módulo Verifactu y sin necesidad de configuración previa— que genera el registro de facturación y remite dicho registro de forma inmediata a Verifactu, utilizando los datos configurados en el Tipo de Documento, tal como se describe en la sección Configuración para Procesos que Generan Facturas.

Example

  1. Se crea un Pedido de Venta.

  2. Mediante el proceso Crear Facturas Desde Pedidos (o cualquier otro proceso utilizado para la generación de facturas), se genera la Factura, la cual tomará los datos configurados en el Tipo de Documento utilizado.

  3. Al quedar la factura en estado Completado, se genera el registro de facturación y se envía a Verifactu.

Warning

Es fundamental asegurar el cumplimiento de todas las validaciones previas necesarias para que la factura se envíe correctamente a Verifactu.
En este flujo automático pueden no aplicarse validaciones previas desarrolladas, lo que podría provocar el rechazo de la factura por parte de Verifactu.

Proceso de Anulación de Factura

Según lo establecido en la normativa vigente (RD 1007/2023) y en las directrices de la Agencia Tributaria, el uso del sistema Verifactu en entornos de prueba está restringido exclusivamente a fabricantes de Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) durante sus fases de desarrollo.

Por tanto, los clientes finales deben operar únicamente en entorno productivo, lo que implica que toda factura emitida será tratada como real y su registro será enviado automáticamente a la Agencia Tributaria. El uso del entorno de pruebas de Verifactu no está permitido para entornos de demostración, usuarios finales o actividades de formación.

En caso de necesitar realizar simulaciones en entorno productivo (por ejemplo, pruebas de funcionamiento o demostraciones), la Agencia Tributaria permite una operativa específica:

  • Utilizar series diferenciadas (como PRU-XXXXX) para identificar las facturas de prueba.
  • Añadir textos visibles que indiquen su carácter no real, como DEMO o PRUEBA.
  • Generar de forma obligatoria el registro de alta y su correspondiente registro de anulación, enviados ambos a la AEAT.

Etendo implementa esta lógica de forma segura exclusivamente en entornos de desarrollo, permitiendo que las facturas se creen y anulen automáticamente como parte del flujo de testeo. Este comportamiento no se encuentra disponible en entorno productivo, donde las anulaciones deben gestionarse conforme al procedimiento fiscal establecido.

Info

Para más información, consulte: FAQs para desarrolladores Verifactu – Agencia Tributaria, apartado 11.

Tratamiento de Errores en Facturación

Esta sección describe cómo actuar ante errores durante la emisión de facturas o registros de facturación (RF), conforme al RD 1619/2012 y al RD 1007/2023.

Subsanación

Sin Factura Rectificativa

Debe utilizarse cuando el error afecta únicamente al XML (registro de facturación) y no al contenido de la factura original.

Ejemplos comunes:

  • Hash incorrecto
  • NIF no censado
  • Error en el campo ImporteTotal

Acción:

  1. Marcar el check de Subsanación en la factura.
  2. Corregir los datos que ocasionaron el rechazo o se aceptó con errores.

  3. El proceso automático genera un nuevo Registro de Facturación de alta de subsanación (Subsanacion = "S") y lo enviará nuevamente.

    Warning

    No debe aplicarse subsanación si el error requiere una factura rectificativa, conforme al Reglamento de Facturación (ROF).

Rectificación

Con Factura Rectificativa

Se utiliza cuando:

  • El error afecta a elementos patrimoniales: base imponible, cuota, tipo de IVA, etc.
  • La corrección es obligatoria conforme al RD 1619/2012 (Reglamento de Facturación - ROF).

Info

Puede consultar ejemplos sobre cómo proceder ante rectificaciones en el siguiente enlace: Procedimientos de facturación.

Claves Verifactu

Para crear una factura rectificativa, debe seleccionarse uno de los siguientes tipos, según corresponda:

  • R1: Factura rectificativa (error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis de la LIVA)
  • R2: Factura rectificativa (Art. 80.3)
  • R3: Factura rectificativa (Art. 80.4)
  • R4: Factura rectificativa (otros casos)
  • R5: Factura rectificativa en facturas simplificadas

Rectificación por diferencias

Se informa únicamente la variación de importes con respecto a la factura original.

Acción:
Crear una nueva factura de venta utilizando un tipo de documento para facturas rectificativas, en una serie distinta a la original. Luego:

  1. Seleccionar el tipo de factura correspondiente (R1 a R5).
  2. Indicar que se trata de una Rectificativa por Diferencias.

  3. Enlazar la factura original en la solapa Factura Rectificativa.



    Example

    En este ejemplo, la factura original declaraba 20 unidades del producto, pero en realidad se debían facturar 21. Por lo tanto, la factura rectificativa incluye una línea adicional por esa unidad faltante.

Rectificación por Sustitución

Se reemplaza por completo la factura original.

Acción:
Crear una nueva factura de venta utilizando un tipo de documento para facturas rectificativas, en una serie distinta a la original. Luego:

  1. Seleccionar el tipo de factura correspondiente (R1 a R5).
  2. Indicar que se trata de una Rectificativa por Sustitución.

  3. Enlazar la factura original en la solapa Factura Rectificativa.



    Example

    En este ejemplo, la factura original incluía un producto incorrecto. Se genera una factura rectificativa por sustitución con el producto correcto y se ajusta la contabilidad para reflejar la operación correctamente.

Cobros Asociados

Si la factura que se está sustituyendo ya tiene cobros asociados, al enlazarla en la solapa Factura Rectificativa se mostrará una advertencia informando que se deben regularizar dichos cobros.

Para tener mayor control, se puede configurar una alerta para recibir información sobre facturas sustitutivas que tengan cobros relacionados en sus facturas enlazadas, utilizando la siguiente consulta:

SELECT DISTINCT ON (cir.C_Invoice_ID)
  cir.C_Invoice_ID AS referencekey_id,
  cir.documentno AS record_id,
  0 AS ad_role_id,
  NULL AS ad_user_id,
  cir.description AS description,
  'Y' AS isActive,
  cir.ad_org_id,
  cir.ad_client_id,
  now() AS created,
  0 AS createdBy,
  now() AS updated,
  0 AS updatedBy
FROM FIN_Payment_Schedule p
JOIN FIN_Payment_ScheduleDetail d 
  ON d.FIN_Payment_Schedule_Invoice = p.FIN_Payment_Schedule_id
JOIN c_invoice_Reverse r 
  ON r.reversed_c_invoice_id = p.C_Invoice_ID
JOIN (
  SELECT DISTINCT AD_ORG_ID, AD_GET_ORG_LE_BU(AD_ORG_ID, 'LE') AS LE_ORG_ID
  FROM c_invoice_reverse
) r_org ON r_org.AD_ORG_ID = r.ad_org_id
JOIN etvfac_verifactu_config v 
  ON v.AD_ORG_ID = r_org.LE_ORG_ID
JOIN C_Invoice ci 
  ON ci.C_Invoice_ID = p.C_Invoice_ID
JOIN C_Invoice cir 
  ON cir.C_Invoice_ID = r.C_Invoice_ID
WHERE p.created >= v.created
  AND ci.issotrx = 'Y'
  AND ci.processed = 'Y'
  AND (cir.em_etvfac_reverseinvtype = 'S' OR cir.em_etvfac_inv_type = 'F3')
  AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM FIN_Payment_ScheduleDetail d2
    WHERE d2.FIN_Payment_Schedule_Invoice = p.FIN_Payment_Schedule_id
      AND d2.em_etvfac_payment_zero = 'N'
      AND d2.FIN_Payment_Detail_ID IS NOT NULL
  )

Note

Puede consultar más información sobre cómo crear una Alerta

Rectificaciones desde Pedidos de Venta o Devolución de Cliente

Se pueden generar facturas rectificativas a partir de un Pedido de Venta o una Devolución de Cliente.

Para hacerlo:

  1. Seleccionar un tipo de documento rectificativo, en el tipo de documento del pedido o la devolución, seleccionar uno configurado como rectificativo (es decir, que tenga marcado el check Es Rectificativo).

  2. Completar los campos de la sección Verifactu del documento indicando el tipo de rectificación que se usará.

  3. Indicar la factura a rectificar. En la sección Verifactu del pedido o la devolución, completar el campo Factura Rectificada con la factura original que se va a rectificar.

Con esta configuración, al generar la factura desde el pedido o la devolución, el sistema emitirá automáticamente una factura rectificativa, utilizando la configuración definida en el tipo de documento.

Consulta del Estado de Envío de Facturas

Existen dos ventanas desde las cuales es posible consultar el estado de envío de una factura. La principal diferencia entre ambas es que una obtiene la información almacenada en el sistema, mientras que la otra realiza la consulta directamente contra los datos de la Agencia Tributaria.

Monitor Verifactu

Aplicación > Gestión Financiera > Verifactu > Monitor Verifactu

Permite consultar facturas en estado Rechazada, Parcialmente Aceptada, Aceptada e Inválida. Los tres primeros estados provienen de la AEAT; el último indica errores previos. Se debe pulsar Refrescar Datos para obtener los últimos registros.

Consulta Facturas Verifactu

Aplicación > Gestión Financiera > Verifactu > Consulta Facturas Verifactu

Este proceso permite obtener un informe detallado de las facturas enviadas a Verifactu, ofreciendo múltiples opciones de filtrado para facilitar la consulta:

  • Emisor
  • Período
  • Número de serie
  • Fechas
  • Tercero

Cuando el resultado de la consulta supera los 10.000 registros, es posible aplicar paginación utilizando como referencia la última factura consultada. Para ello, se deben informar los siguientes campos:

  • Emisor: Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado a expedir la factura correspondiente al último registro consultado.
  • Número de Serie: Número de serie y número de factura que identifican el último registro de facturación consultado.
  • Fecha de Emisión: Fecha de emisión del último registro de facturación consultado.

QR Tributario

Al imprimir una factura, se incorpora un código QR diseñado para facilitar la verificación de su emisión y registro ante la Agencia Tributaria (AEAT).

Beneficios

  • Verificación por el receptor: permite comprobar si la factura ha sido efectivamente enviada a la AEAT a través del sistema Verifactu.
  • Transparencia fiscal: incrementa la confianza del cliente y contribuye a la prevención del fraude.
  • Integridad documental: garantiza la inalterabilidad y trazabilidad de las facturas una vez emitidas.

Resultados Posibles al Escanear el QR

  • Factura encontrada en AEAT:

  • Factura no encontrada en AEAT:

Desinstalar el Módulo

Para desinstalar el módulo y evitar futuros problemas con registros huérfanos, se debe seguir una secuencia de pasos:

  1. Ejecute la siguiente consulta en la base de datos del entorno
DELETE FROM c_attachment_conf WHERE c_attachment_method_id = 'E30F0DBF1C164251B6163AA6B078F2AD';
  1. Una vez finalizada correctamente la consulta, elimine el módulo siguiendo el procedimiento correspondiente al método de instalación (Sources/JARs)

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